4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 25/07/2017 ATÉ 25/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
20
Data de Lançamento: 25/07/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
7
8179/000-2017       
81.151,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
81.151,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
81.151,83
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
7
8180/000-2017       
14.013,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
14.013,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.013,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
7
8181/000-2017       
4.137,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
4.137,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.137,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
7
8182/000-2017       
1.996,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.996,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.996,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
7
8183/000-2017       
20.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
20.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.400,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
7
8184/000-2017       
512,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
512,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
512,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
19
8187/000-2017       
2.352,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
2.352,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.352,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
19
8188/000-2017       
5.532,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
5.532,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.532,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
19
8189/000-2017       
310,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
310,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
310,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
19
8190/000-2017       
225,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
225,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
225,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.16.01
O
9
8185/000-2017       
2.966,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
2.966,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.966,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
12
8186/000-2017       
4.845,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
4.845,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.845,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
25
8191/000-2017       
262,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
262,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
262,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
32
8192/000-2017       
27.047,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
27.047,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
27.047,15
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
32
8193/000-2017       
6.876,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
6.876,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.876,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
32
8194/000-2017       
1.604,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.604,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.604,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
32
8195/000-2017       
7.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 25/07/2017 ATÉ 25/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
32
8196/000-2017       
113,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
113,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
113,02
4940/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Griffon Brasil Assessoria ltda Epp
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
21.129.497/0001-12
44
448/007-2017       
380,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - ESTIMATIVA PARA ATENDER A 
NECESSIDADE DA SECRETARIA - POR 12 MESES - 01/06 A 30/06 - JURÍDICO
Vl.Total:
380,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
4.940,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.3.90.46.01
O
37
8197/000-2017       
1.421,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.421,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.421,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
64
8207/000-2017       
566,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
566,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
566,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
64
8208/000-2017       
38.999,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
38.999,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
38.999,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
56
8198/000-2017       
69.951,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
69.951,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
69.951,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
56
8199/000-2017       
36.380,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
36.380,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
36.380,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
56
8200/000-2017       
8.637,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
8.637,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.637,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
56
8201/000-2017       
1.531,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.531,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.531,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
56
8202/000-2017       
1.968,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.968,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.968,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
56
8203/000-2017       
7.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
56
8204/000-2017       
2.196,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
2.196,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.196,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
56
8379/000-2017       
411,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
411,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
411,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.16.01
O
58
8205/000-2017       
1.601,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.601,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.601,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.94.01
O
59
8380/000-2017       
392,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
392,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
392,00
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
53
199/006-2017       
8.493,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE PROTOCOLO
Vl.Total:
8.493,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.493,04
12824/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.743.182/0001-68
71
534/006-2017       
10.480,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - A- ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Características: consideram-se como áreas internas - pisos frios - 
aquelas constituídas/revestidas de paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma, madeira, inclusive os 
sanitários.
Vl.Total:
2.632,50
Un.:
M2
Quantidade:
163,9000
16,06
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 25/07/2017 ATÉ 25/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - B- ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES/ CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES  
Características: consideram-se áreas externas - pisos pavimentados adjacentes/ contíguos às edificações - 
aquelas áreas circundantes aos prédios administrativos, revestidas de cimento, lajota, cerâmica, etc.
2.183,20
M2
1.078,1200
2,02
3 - C - ÁREAS EXTERNAS - VARRIÇÃO DE PASSEIOS E ARRUAMENTOS Características: áreas destinadas a 
Estacionamentos (inclusive garagens cobertas), passeios, alamedas, arruamentos e demais áreas circunscritas 
nas dependências do Contratante.
3.287,84
M2
6.296,1300
0,52
4 - D - ÁREAS EXTERNAS: COLETA DE DETRITOS EM PÁTIOS E ÁREAS VERDES - FREQUÊNCIA DIÁRIA  
Características: consideram-se áreas externas com e sem pavimentos, pedregulhos, jardins e gramados. - REF. 
AO 2º TERMO ADITIVO - PARTE 2017 - REF. JUN/17 - ADMINISTRAÇÃO
2.376,71
M2
1.858,4000
1,28
12824/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.743.182/0001-68
71
2926/005-2017       
298,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - A- ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Características: consideram-se como áreas internas - pisos frios - 
aquelas constituídas/revestidas de paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma, madeira, inclusive os 
sanitários. - 3º TA AO CONTRATO 010/2015 - REF. JUN/17 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
298,90
Un.:
M2
Quantidade:
18,6100
16,06
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
71
5292/002-2017       
13.350,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE  ACESSO/APOIO  E  
FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA 24 HORAS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS FACULTATIVOS E FERIADO 
24HS. TERMINAL RODOVIÁRIO DE REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco.  Centro - 2º TA - REF. 07 
MESES - 01/06 A 30/06 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
13.350,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,9500
13.998,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.3.90.46.01
O
61
8206/000-2017       
5.902,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
5.902,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.902,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.3.90.46.01
O
61
8381/000-2017       
71,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
71,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
71,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
81
8209/000-2017       
59.882,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
59.882,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
59.882,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
81
8210/000-2017       
20.939,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
20.939,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.939,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
81
8211/000-2017       
6.301,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
6.301,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.301,47
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
81
8212/000-2017       
4.668,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
4.668,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.668,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
81
8213/000-2017       
7.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
81
8214/000-2017       
1.607,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.607,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.607,93
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
77
200/006-2017       
8.964,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Vl.Total:
8.964,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.964,17
407/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.050.163/0001-68
77
588/008-2017       
387,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ  - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - 01/06 A 30/06 - FINANÇAS
Vl.Total:
387,08
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
5.000,00
8037/2015
Tomada de Preço Compras e Serviços
GEPAM-GEST.PUB.AUD.CONT.ASS.CONS.ADM.MUN.S/S 
LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.164.951/0001-45
77
1615/005-2017       
10.494,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados, correlatos de assessoria 
administrativa para auxiliar o melhor desempenho deste município perante o Tribunal de Contas do Estado e 
União, Tribunal de Justiça e Sociedade de Registro, conforme memorial descritivo constante do edital.
Vl.Total:
10.494,19
Un.:
%
Quantidade:
8,2100
1.278,49
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 25/07/2017 ATÉ 25/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
8037/2015
Tomada de Preço Compras e Serviços
GEPAM-GEST.PUB.AUD.CONT.ASS.CONS.ADM.MUN.S/S 
LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.164.951/0001-45
77
1615/007-2017       
159,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados, correlatos de assessoria 
administrativa para auxiliar o melhor desempenho deste município perante o Tribunal de Contas do Estado e 
União, Tribunal de Justiça e Sociedade de Registro, conforme memorial descritivo constante do edital.
Vl.Total:
159,81
Un.:
%
Quantidade:
0,1300
1.278,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.46.01
O
86
8215/000-2017       
4.552,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
4.552,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.552,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
121
8216/000-2017       
59.599,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
59.599,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
59.599,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
121
8217/000-2017       
8.164,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
8.164,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.164,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
121
8218/000-2017       
4.627,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
4.627,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.627,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
121
8219/000-2017       
435,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
435,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
435,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
121
8220/000-2017       
7.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
121
8221/000-2017       
1.550,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.550,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.550,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.16.01
O
123
8222/000-2017       
156,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
156,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
156,66
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
117
323/005-2017       
120,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. - 
PUBLICAÇÃO ESTADUAL - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
120,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
24,0000
5,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.3.90.46.01
O
126
8223/000-2017       
2.754,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
2.754,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.754,27
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
138
8224/000-2017       
16.465,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
16.465,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.465,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
138
8225/000-2017       
6.596,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
6.596,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.596,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
138
8226/000-2017       
1.758,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.758,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.758,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
138
8227/000-2017       
7.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
138
8228/000-2017       
1.123,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.123,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.123,18
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 25/07/2017 ATÉ 25/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
5857/2014
Dispensa
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST 
DE SÃO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
177
193/007-2017       
8.989,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - DISP. LIC. 043/2014 - JUN/17 - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
8.989,20
Un.:
%
Quantidade:
6,9800
1.287,35
4434/2016
Pregão Presencial
VERSSAT INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.175.450/0001-76
177
6526/001-2017       
73.668,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fornecimento e instalação de abrigo de ônibus - cobertura metálica, pint. eletrostática, assentos reforçados, 
SEM luminária e fotocélula - SIMPLES 4 METROS
Vl.Total:
18.129,12
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
6.043,04
2 - Fornecimento e instalação de abrigo de ônibus - ABRIGO DE CONCRETO - TIPO CONCHA 3 METROS. - 
SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGOS DE ÔNIBUS - TRÂNSITO
55.539,84
SV
8,0000
6.942,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.3.90.46.01
O
143
8229/000-2017       
1.314,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.314,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.314,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
196
8230/000-2017       
110.546,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
110.546,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
110.546,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
196
8231/000-2017       
10.939,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
10.939,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.939,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
196
8232/000-2017       
7.277,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
7.277,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.277,94
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
196
8233/000-2017       
8.692,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
8.692,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.692,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
196
8234/000-2017       
7.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
196
8235/000-2017       
17.481,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
17.481,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
17.481,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
196
8382/000-2017       
188,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
188,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
188,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.16.01
O
198
8236/000-2017       
13.971,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
13.971,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.971,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.94.01
O
199
8383/000-2017       
125,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
125,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
125,91
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
191
149/028-2017       
155,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2017 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
155,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
155,64
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
191
249/006-2017       
1.415,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE CEMITÉRIO
Vl.Total:
1.415,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.415,41
5937/2016
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
185
5146/000-2017       
13.950,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 01 (um) CAMINHÃO TIPO CAVALO MECÂNICO com prancha acoplada, com motorista, tacógrafo 
e combustível, 4 X 2 ou 4 X 4 com potência mínima de 300 HP para prestar serviços de transporte de maquinas 
e com rampa hidráulica para o embarque das maquinas, ano e modelo mínimo 2010. - PARA TRANSPORTE DE 
MÁQUINAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
13.950,00
Un.:
HR
Quantidade:
90,0000
155,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.3.90.46.01
O
201
8237/000-2017       
11.483,24
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 25/07/2017 ATÉ 25/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
11.483,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.483,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.3.90.46.01
O
201
8384/000-2017       
11,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
11,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
11,95
5937/2016
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
222
3280/004-2017       
5.220,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 02 (duas) RETROESCAVADEIRA Traçada, sendo 600 horas por equipamento, com operador, 
horímetro e combustível. Retroescavadeira, tração 4x4, turbinada, diesel, cabinada com ar condicionado, ano 
mínimo 2010, capacidade do motor mínimo de 89 HP, direção hidráulica, transmissão com 4 velocidades para 
frente e 04 para ré. Caçamba dianteira, com capacidade mínima de 0,67 m³ rasos, altura de operação mínima 
de 4,10 metros. Caçamba da retroescavadeira com braço de penetração padrão, 3,4 metros. Peso operacional 
mínimo de 7.140 kg. - MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
5.220,00
Un.:
HR
Quantidade:
60,0000
87,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
228
8238/000-2017       
35.706,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
35.706,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
35.706,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
228
8239/000-2017       
2.643,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
2.643,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.643,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
228
8240/000-2017       
1.829,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.829,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.829,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
228
8241/000-2017       
1.509,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.509,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.509,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
228
8242/000-2017       
7.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
228
8243/000-2017       
1.261,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.261,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.261,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.16.01
O
230
8244/000-2017       
4.295,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
4.295,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.295,67
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
239
454/014-2017       
1.336,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESA COM ELETRICIDADE PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA  
- DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.336,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.336,69
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
09.00.04.122.3.3.90.39.01
F
162.458.878-60
243
8044/000-2017       
2.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
Vl.Total:
2.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.000,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.3.90.46.01
O
233
8245/000-2017       
2.575,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
2.575,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.575,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
8246/000-2017       
119.719,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
119.719,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
119.719,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
8247/000-2017       
16.064,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
16.064,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.064,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
8248/000-2017       
8.455,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
8.455,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.455,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
8249/000-2017       
3.408,63
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 25/07/2017 ATÉ 25/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
3.408,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.408,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
8250/000-2017       
7.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
8251/000-2017       
8.356,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
8.356,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.356,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
8264/000-2017       
95.245,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
95.245,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
95.245,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
8265/000-2017       
385,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
385,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
385,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
8266/000-2017       
5.424,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
5.424,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.424,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
8267/000-2017       
1.488,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.488,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.488,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
8268/000-2017       
3.560,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
3.560,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.560,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
8291/000-2017       
58.211,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
58.211,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
58.211,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
8292/000-2017       
2.796,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
2.796,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.796,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
8293/000-2017       
4.949,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
4.949,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.949,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
8294/000-2017       
4.397,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
4.397,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.397,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
8295/000-2017       
3.582,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
3.582,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.582,47
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
289
8253/000-2017       
6.464,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
6.464,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.464,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
289
8275/000-2017       
382,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
382,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
382,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
8254/000-2017       
598.807,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
598.807,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
598.807,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
8255/000-2017       
17.658,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
17.658,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
17.658,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
8256/000-2017       
35.694,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
35.694,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
35.694,64
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 25/07/2017 ATÉ 25/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
8257/000-2017       
11.336,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
11.336,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.336,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
8258/000-2017       
44.796,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
44.796,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
44.796,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.05
O
327
8261/000-2017       
7.056,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
7.056,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.056,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.05
O
327
8262/000-2017       
749,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
749,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
749,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
309
8259/000-2017       
9.074,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
9.074,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.074,27
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
349
8269/000-2017       
3.263,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
3.263,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.263,26
2678/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
55.856.710/0001-00
325
3139/003-2017       
293,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA. Rouparia hospitalar (lençol, fronha, jaleco, toalha de rosto) - PARA 
ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE, FISIOTERAPIA, 192 E AMBULÂNCIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - 
JUN/17 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
293,27
Un.:
KG
Quantidade:
31,5000
9,31
11196/2016
Pregão Presencial
SILVANO CLEITON BERNARDO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
11.616.706/0001-07
325
5963/002-2017       
14.700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa especializada para executar serviços na residência terapêutica na cidade de 
Registro/SP, sendo: 05 (cinco) Educadores em Saúde Mental com uma carga horária de 12x36 horas, pelo 
período de 06 (seis) meses. - REF. AO 1º TA AO CONTRATO 129/2016 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 26.179-3 
BB - JULHO/17 - SAÚDE
Vl.Total:
14.700,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
14.700,00
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.081.873/0001-90
337
246/005-2017       
4.393,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - JUNHO/17 - SAÚDE
Vl.Total:
4.393,46
Un.:
%
Quantidade:
8,3300
527,22
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
337
7133/000-2017       
319,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO BAIRRO CAPINZAL PARA GARAGEM DA SAÚDE. - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 
FIAT SIENA PLACA DBA 9461 DO SETOR DO NASF - 6% DE DESCONTO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
319,76
Un.:
KM
Quantidade:
51,0000
6,27
11/2017
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
22.796.583/0001-41
337
7724/000-2017       
980,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 18.000 BTU's - PARA INSTALAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO NO PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
980,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
490,00
11/2017
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
22.796.583/0001-41
337
7725/000-2017       
3.930,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 9.000 BTU's
Vl.Total:
1.170,00
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
390,00
2 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 12.000 BTU's
1.680,00
SV
4,0000
420,00
3 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 24.000 BTU's - PARA A INSTALAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO PARA A UBS CENTRO E UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
1.080,00
SV
2,0000
540,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.46.01
O
317
8260/000-2017       
32.597,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
32.597,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
32.597,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.46.01
O
354
8270/000-2017       
2.473,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
2.473,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.473,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.46.05
O
338
8263/000-2017       
519,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
519,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
519,79
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 25/07/2017 ATÉ 25/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
372
8271/000-2017       
7.175,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
7.175,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.175,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
372
8272/000-2017       
1.312,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.312,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.312,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
372
8273/000-2017       
1.072,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.072,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.072,71
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
372
8274/000-2017       
642,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
642,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
642,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
410
8276/000-2017       
8.011,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
8.011,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.011,83
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
410
8277/000-2017       
242,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
242,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
242,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
410
8278/000-2017       
562,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
562,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
562,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
423
8281/000-2017       
33.585,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
33.585,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
33.585,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
423
8282/000-2017       
1.013,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.013,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.013,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
423
8283/000-2017       
753,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
753,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
753,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
423
8284/000-2017       
2.141,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
2.141,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.141,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.05
O
433
8287/000-2017       
8.931,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
8.931,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.931,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.05
O
433
8288/000-2017       
187,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
187,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
187,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
412
8252/000-2017       
18.672,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
18.672,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.672,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
412
8279/000-2017       
11.866,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
11.866,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.866,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
425
8285/000-2017       
652,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
652,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
652,54
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
416
8178/000-2017       
72,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DA TAXA DE DPVAT (SEGURO OBRIGATÓRIO) DO VEÍCULO REFERENTE A EXERCÍCIO DE 
2017 - PARA USO DO VEÍCULO GM/MONTANA PLACA GKA 5291 E GM/MONTANA PLACA GEJ 9786 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS DA SMS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
72,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
36,13
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 25/07/2017 ATÉ 25/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
10
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
462
229/005-2017       
160,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Mensalidade de monitoramento de alarme 24 horas - CAPS - JUNHO/17 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
160,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
160,00
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
388
230/005-2017       
160,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Mensalidade de monitoramento de alarme 24 horas - C/C 253-2 CEF - CEREST - JUNHO/17 - SAÚDE
Vl.Total:
160,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
160,00
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
388
243/006-2017       
210,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - C/C 253-2 CEF - JUNHO/17 - SAÚDE
Vl.Total:
210,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,1300
1.600,00
6039/2016
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
46.701.355/0001-09
440
6818/001-2017       
94.520,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Prestação dos serviços de transporte de pacientes, com motorista, sendo 02 (dois) veículos do tipo VAN 
com capacidade de no mínimo 15 (quinze) lugares. - PARTE DO 1º TA - C/C 624027-3 CEF - JUN/17 - SAÚDE
Vl.Total:
94.520,00
Un.:
KM
Quantidade:
27.800,0000
3,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
417
8280/000-2017       
2.359,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
2.359,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.359,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
429
8286/000-2017       
1.619,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.619,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.619,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
453
8290/000-2017       
525,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
525,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
525,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.05
O
441
8289/000-2017       
131,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
131,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
131,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.3.90.46.01
O
475
8296/000-2017       
519,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
519,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
519,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.05
O
494
8298/000-2017       
16.223,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
16.223,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.223,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.05
O
494
8299/000-2017       
961,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
961,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
961,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.05
O
494
8300/000-2017       
350,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
350,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
350,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.05
O
494
8301/000-2017       
4.872,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
4.872,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.872,40
6061/2016
Pregão Presencial
QUADROMIDIA OUTDOOR LTDA. - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.020.838/0001-72
508
7613/000-2017       
2.475,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OUTDOOR MEDIDAS APROXIMADAS 9M X 3 M,  ARTE ELABORADA PELA CONTRATANTE - COLORIDO. 
LOCAL DE EXPOSIÇÃO A DEFINIR. - PARA USODA CAMPANHA DO JULHO AMARELO NO PAM - C/C 624023-0 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.475,00
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
825,00
11/2017
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
22.796.583/0001-41
502
7723/000-2017       
1.450,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 12.000 BTU's
Vl.Total:
420,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
420,00
2 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 18.000 BTU's
490,00
SV
1,0000
490,00
3 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 24.000 BTU's - PARA A INSTALAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
540,00
SV
1,0000
540,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.3.90.46.01
O
490
8297/000-2017       
2.473,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
2.473,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.473,48
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 25/07/2017 ATÉ 25/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
11
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.3.90.46.05
O
503
8302/000-2017       
1.798,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.798,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.798,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
513
8303/000-2017       
92.848,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
92.848,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
92.848,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
513
8304/000-2017       
16.505,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
16.505,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.505,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
513
8305/000-2017       
6.565,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
6.565,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.565,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
513
8306/000-2017       
2.933,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
2.933,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.933,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
513
8307/000-2017       
7.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
513
8308/000-2017       
1.309,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.309,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.309,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.16.01
O
515
8309/000-2017       
3.967,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
3.967,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.967,96
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
531
3511/016-2017       
1.226,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.226,13
Un.:
%
Quantidade:
0,4900
2.498,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.3.90.46.01
O
523
8310/000-2017       
7.970,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
7.970,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.970,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
539
8311/000-2017       
19.980,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
19.980,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.980,61
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
539
8312/000-2017       
2.045,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
2.045,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.045,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
539
8313/000-2017       
1.757,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.757,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.757,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
539
8314/000-2017       
16,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
16,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
16,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.16.01
O
541
8315/000-2017       
659,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
659,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
659,43
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.306.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
546
774/006-2017       
216,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA A MERENDA ESCOLAR -EXERCÍCIO DE 2017 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
216,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
216,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.3.90.46.01
O
547
8316/000-2017       
1.308,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.308,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.308,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
557
8317/000-2017       
19.518,47
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 25/07/2017 ATÉ 25/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
12
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
19.518,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.518,47
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
557
8318/000-2017       
1.769,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.769,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.769,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
557
8319/000-2017       
327,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
327,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
327,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
557
8320/000-2017       
80,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
80,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
80,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
557
8368/000-2017       
96.403,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
96.403,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
96.403,29
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.361.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
561
8156/000-2017       
15.140,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
15.140,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.140,79
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
566
770/006-2017       
15.746,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEFS - EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
15.746,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.746,17
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
566
7117/000-2017       
140,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DOS ROLAMENTOS E LAMPADA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE 
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - VEÍCULO SANTANA CDV 2128 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
140,51
Un.:
HR
Quantidade:
2,2800
61,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.3.90.46.01
O
567
8321/000-2017       
1.051,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.051,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.051,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
600
8322/000-2017       
13.533,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
13.533,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.533,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
600
8323/000-2017       
907,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
907,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
907,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
600
8374/000-2017       
208.171,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
208.171,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
208.171,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
600
8377/000-2017       
1.366,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.366,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.366,78
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
604
8159/000-2017       
31.047,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
31.047,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
31.047,96
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
609
771/006-2017       
1.024,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEIS NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 500-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.024,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.024,30
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
609
773/012-2017       
11.064,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 500-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
11.064,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.064,28
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
624
203/006-2017       
3.315,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE PROF. MARIA ZILDA - em regime de comodato.
Vl.Total:
255,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
255,00
2 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE PROF. JOSÉ DA SILVA MACEDO - em regime de 
255,00
MÊS
1,0000
255,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 25/07/2017 ATÉ 25/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
13
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
comodato.
3 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE LOURDES IMACULADA - em regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
4 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE EDELEIZA S. MORATO - em regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
5 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE CECÍLIA SANTANA - em regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
6 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE PROF. ROGÉRIO GERALDO VIEIRA - em regime de 
comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
7 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE ARAPONGAL LESTE - em regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
8 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE ESC. MARIA CLARA MACHADO - em regime de 
comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
9 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE KIYOSHI SEIMARU - em regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
10 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE CARMEM HELENA PACHECO NOGUEIRA - em 
regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
11 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - EMEB PREF. PROF. JOSÉ MENDES - em regime de 
comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
12 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - em regime de 
comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
13 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - SEÇÃO TÉCNICA DE ALIMENTO ESCOLAR (COZINHA 
PILOTO) - em regime de comodato. - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
255,00
MÊS
1,0000
255,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
610
8324/000-2017       
782,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
782,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
782,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
610
8376/000-2017       
31.371,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
31.371,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
31.371,02
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
113812600
J
64.037.930/0001-00
5832
467/000-2017       
38.915,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
38.915,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
38.915,17
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
113812600
J
29.979.036/0394-38
5833
468/000-2017       
1.266,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.266,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.266,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
652
8325/000-2017       
642.804,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
642.804,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
642.804,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
652
8326/000-2017       
9.016,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
9.016,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.016,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
652
8327/000-2017       
7.327,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
7.327,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.327,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
652
8328/000-2017       
62.447,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
62.447,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
62.447,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
652
8329/000-2017       
15.503,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
15.503,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.503,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
659
8363/000-2017       
524,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
524,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
524,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
659
8364/000-2017       
8.391,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
8.391,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.391,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
659
8365/000-2017       
779,12
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 25/07/2017 ATÉ 25/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
14
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
779,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
779,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
659
8366/000-2017       
2.429,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
2.429,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.429,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
659
8367/000-2017       
59.972,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
59.972,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
59.972,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.16.02
O
654
8330/000-2017       
69,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
69,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
69,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.16.02
O
661
8331/000-2017       
16,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
16,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
16,69
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
663
8157/000-2017       
9.299,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
9.299,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.299,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
668
8332/000-2017       
49.930,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
49.930,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
49.930,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
676
8333/000-2017       
583.538,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
583.538,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
583.538,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
676
8334/000-2017       
6.700,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
6.700,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.700,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
676
8335/000-2017       
823,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
823,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
823,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
676
8336/000-2017       
52.660,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
52.660,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
52.660,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
676
8337/000-2017       
6.246,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
6.246,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.246,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
683
8369/000-2017       
1.047,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.047,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.047,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
683
8370/000-2017       
14.683,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
14.683,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.683,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
683
8371/000-2017       
443,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
443,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
443,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
683
8372/000-2017       
2.185,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
2.185,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.185,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
683
8373/000-2017       
16.151,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
16.151,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.151,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
683
8373/000-2017 - 01
-1.366,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8373/0-2017
Vl.Total:
-1.366,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.366,78
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 25/07/2017 ATÉ 25/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
15
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
676
8385/000-2017       
746,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
746,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
746,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
676
8386/000-2017       
88,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
88,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
88,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.94.02
O
679
8387/000-2017       
10.777,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
10.777,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.777,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.94.02
O
679
8388/000-2017       
0,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
0,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.94.02
O
686
8389/000-2017       
1.783,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.783,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.783,28
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.365.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
687
8158/000-2017       
4.879,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
4.879,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.879,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.3.90.46.02
O
693
8375/000-2017       
26.624,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
26.624,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
26.624,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
700
8338/000-2017       
187.659,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
187.659,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
187.659,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
700
8339/000-2017       
13.507,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
13.507,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.507,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
700
8340/000-2017       
7.533,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
7.533,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.533,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
700
8341/000-2017       
5.003,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
5.003,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.003,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
700
8342/000-2017       
7.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
700
8343/000-2017       
1.236,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.236,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.236,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.16.01
O
702
8344/000-2017       
11.847,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
11.847,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.847,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.3.90.46.01
O
705
8345/000-2017       
12.092,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
12.092,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.092,58
164/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
714
1396/004-2017       
3.300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de abrigamento de idosos por longa permanência,  GRAU DE DEPENDÊNCIA III, em conformidade 
com todos os detalhamentos contidos no projeto básico (Termo de Referência). - ED. CHAM. PÚB. 001/2016 - 
DISP. LIC. 009/2016 - PROC. ADM. 3077/2016 - ABRIGAMENTO DA IDOSA SUZANA FERNANDEZ - 24/04 A 23/05 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.300,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.300,00
163/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
714
1397/005-2017       
3.300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de abrigamento de idosos por longa permanência,  GRAU DE DEPENDÊNCIA III, em conformidade 
com todos os detalhamentos contidos no projeto básico (Termo de Referência). - ED. CHAM. PÚB. 001/2016 - 
Vl.Total:
3.300,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.300,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 25/07/2017 ATÉ 25/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
16
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
DISP. LIC. 009/2016 - PROC. ADM. 3077/2016 - ABRIGAMENTO DO IDOSO DUILIO ALVES - 01/05 A 31/05 - 
ASSISTÊNCIA
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
715
26/007-2017       
98.404,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E 
RURAL -  EXERCÍCIO DE 2017 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
98.404,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
98.404,45
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
57.741.100/0001-96
737
6937/002-2017       
1.236,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 033/2017 - ZONA AZUL - C/C 421-7 CEF - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.236,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.236,25
5143/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
747
5717/002-2017       
99,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE INTERNET - FIBRA OPTICA - PARA ATENDER A CASA LAR - C/C 28.285-5 BB - 01/06 A 30/06 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
99,90
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
99,90
5538/2017
Dispensa
MARCIA REGINA CORREA PAPI
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
747
5964/000-2017       
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA XI CONFERENCIA MUNICIPAL DA 
ASSISTENCIA SOCIAL - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
5.000,00
6739/2017
Inexigibilidade
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
728
7656/000-2017       
61.440,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VALE TRANSPORTE URBANO
Vl.Total:
46.080,00
Un.:
SV
Quantidade:
15.360,0000
3,00
2 - VALE TRANSPORTE RURAL - C/C 32.179-6 BB - ASSISTÊNCIA
15.360,00
SV
3.840,0000
4,00
6739/2017
Inexigibilidade
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
728
7656/000-2017 - 01
-5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7656/0-2017 - MOTIVO: ERRO NO CALCULO DA QUANTIDADE ESTIMADA
Vl.Total:
-5.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-5.000,00
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
04.391.521/0001-78
747
7867/000-2017       
504,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO SHURE, SENHEISER HEADSET - CONFORME EDITAL
Vl.Total:
116,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
116,50
2 - SISTEMA DE SOM REUNIÃO (02)  CAIXAS AMPLIFICADAS. - CONFORME EDITAL - PARA SER UTILIZADO NA 
XI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DIA 17/07/2017 - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
388,32
CJ
1,0000
388,32
1266/2016
Pregão Presencial
HARA E SANCHES LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
09.234.098/0001-16
747
7869/001-2017       
8.233,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - 01 COORDENADOR - será o Responsável Técnico pela execução do Trabalho Social, deverá ter graduação 
em nível superior em Serviço Social ou Sociologia e com experiência profissional em ações socioeducativas em 
intervenções de habitação junto à
população de baixa renda e inscrição no conselho profissional. Deverá executar atividades conforme descrito no 
ANEXO I - Termo de Referência do Edital.
Vl.Total:
3.545,65
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
3.545,65
2 - 01 ASSISTENTE SOCIAL - com experiência comprovada em ações de desenvolvimento comunitário e 
inscrição no conselho profissional. Deverá executar atividades conforme descrito no ANEXO I - Termo de 
Referência do Edital.
3.076,67
MÊS
1,0000
3.076,67
3 - 01 MONITOR - escolaridade mínima de ensino médio e com experiência comprovada em ações de 
desenvolvimento comunitário. Deverá executar atividades conforme descrito no ANEXO I - Termo de Referência 
do Edital. - EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL E 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PMCMV - 
REGULAMENTO PELA LEI Nº 11.977 DE 07/07/2019 E PELO DECRETO Nº 7.499 DE 16/06/2011 - C/C 30.484-0 BB 
- ASSISTÊNCIA
1.611,12
MÊS
1,0000
1.611,12
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
740
215/009-2017       
7.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - EXERCÍCIO DE 2017 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.000,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
740
6610/004-2017       
5.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. APAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL -  EXERCÍCIO DE 2017 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.400,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
740
6610/005-2017       
450,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. APAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL -  EXERCÍCIO DE 2017 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
450,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
450,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 25/07/2017 ATÉ 25/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
17
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
15.00.08.243.3.3.50.39.03
J
57.741.100/0001-96
749
6938/002-2017       
2.850,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 032/2017 - FMDCA - C/C 28.244-8 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.850,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.850,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
762
8346/000-2017       
8.233,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
8.233,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.233,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
762
8390/000-2017       
1.706,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.706,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.706,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
798
8347/000-2017       
27.127,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
27.127,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
27.127,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
798
8348/000-2017       
3.382,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
3.382,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.382,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
798
8349/000-2017       
1.687,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.687,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.687,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
798
8350/000-2017       
1.294,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.294,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.294,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
798
8351/000-2017       
7.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
798
8352/000-2017       
478,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
478,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
478,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.16.01
O
800
8353/000-2017       
2.746,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
2.746,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.746,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.90.46.01
O
803
8354/000-2017       
2.192,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
2.192,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.192,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
825
8355/000-2017       
38.267,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
38.267,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
38.267,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
825
8356/000-2017       
4.434,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
4.434,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.434,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
825
8357/000-2017       
3.426,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
3.426,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.426,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
825
8358/000-2017       
813,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
813,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
813,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
825
8359/000-2017       
7.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
825
8360/000-2017       
1.241,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.241,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.241,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.16.01
O
827
8361/000-2017       
3.102,95
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 25/07/2017 ATÉ 25/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
18
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
3.102,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.102,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.3.90.46.01
O
830
8362/000-2017       
2.628,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
2.628,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.628,80
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5301
448/000-2017       
39.794,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
39.794,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
39.794,81
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5312
454/000-2017       
905,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
905,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
905,70
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5301
469/000-2017       
60,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
60,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
60,42
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5312
471/000-2017       
175,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
175,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
175,08
Outros/Não Aplicável
VERSSAT INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA
218810102
J
04.175.450/0001-76
5397
473/000-2017       
8.103,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 221 - 73668,96
Vl.Total:
8.103,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.103,59
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
474/000-2017       
592,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 444 - 56440,00
Vl.Total:
592,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
592,62
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
475/000-2017       
1.468,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1379 - 13350,00
Vl.Total:
1.468,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.468,50
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
218810102
J
46.701.355/0001-09
5397
476/000-2017       
3.119,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 3642 - 94520,00
Vl.Total:
3.119,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.119,16
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
218810103
J
64.037.930/0001-00
5302
449/000-2017       
379.616,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
379.616,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
379.616,92
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
218810103
J
64.037.930/0001-00
5302
470/000-2017       
617,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
617,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
617,50
Outros/Não Aplicável
PENSAO ALIMENTICIA
218810110
O
5304
450/000-2017       
21.620,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
21.620,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
21.620,00
Outros/Não Aplicável
AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES 
PUBLI
218810113
J
00.923.783/0001-85
5305
451/000-2017       
21.225,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
21.225,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
21.225,44
Outros/Não Aplicável
SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E 
AUTARQUIC
218810113
J
01.911.918/0001-55
5306
452/000-2017       
1.988,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.988,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.988,04
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
218810115
J
00.000.000/0492-80
5315
455/000-2017       
14.931,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
14.931,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.931,07
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
218810115
J
00.360.305/0903-40
5321
456/000-2017       
432.819,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
432.819,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
432.819,96
Outros/Não Aplicável
BANCO BRADESCO S/A
218810115
J
60.746.948/0209-03
5322
457/000-2017       
7.192,83
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 25/07/2017 ATÉ 25/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
19
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
7.192,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.192,83
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810115
O
5323
458/000-2017       
310,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
310,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
310,16
Outros/Não Aplicável
BANCO DAYCOVAL S/A
218810115
J
62.232.889/0001-90
5324
459/000-2017       
4.853,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
4.853,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.853,78
Outros/Não Aplicável
BANCO DAYCOVAL S/A
218810115
J
62.232.889/0001-90
5325
460/000-2017       
13.189,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
13.189,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.189,29
Outros/Não Aplicável
BV FINANCEIRA CFI S/A
218810115
J
01.149.953/0001-89
5358
462/000-2017       
4.439,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
4.439,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.439,97
Outros/Não Aplicável
BANCO ABN AMRO REAL S.A.
218810115
J
33.066.408/0960-40
5384
463/000-2017       
43.383,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
43.383,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
43.383,38
Outros/Não Aplicável
COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 
INVESTIMENTOS CA
218810115
J
81.466.286/0001-05
5396
464/000-2017       
2.936,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
2.936,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.936,15
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
218810115
J
00.360.305/0903-40
5321
472/000-2017       
283,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
283,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
283,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810116
O
5310
453/000-2017       
31.169,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
31.169,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
31.169,12
Outros/Não Aplicável
FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO ESTADO S.P.
218810199
O
5327
461/000-2017       
551,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
551,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
551,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810199
O
5399
465/000-2017       
9.058,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
9.058,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.058,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810403
O
5411
466/000-2017       
19.930,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
19.930,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.930,64
REGISTRO, 26 de Julho de 2017.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 25/07/2017 ATÉ 25/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
20
/
20
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125